一、主计划生成委外单

【定义】通过设定好的商品资料属性，在主计划制定时，属于委外的商品，筛选生成委外加工单

1.1 定义好商品资料委外加工的属性

基础资料——商品资料——调出修改

1.2 从主计划单转化为委外加工单

操作步骤：

1、选择功能菜单：鼠标左键选择功能菜单栏：委外管理—主生产计工转委外加工单

2、进入操作界面

3、在操作界面上，设定查询条件：计划下达完成：未下达完成，默认查询条件为：委外

4、查找纪录：鼠标左键点击操作界面按钮栏上的‘查找’按钮，查找纪录

5、系统显示查找出来的纪录

6、选中要操作的纪录：鼠标左键点击纪录前的选中框，选中框打上勾选，表示该条纪录被选中。

7、操作功能：选择纪录后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“生成委外加工单”按钮，进入委外加工单操作界面

8、在操作界面上，输入选择要委外的供应商

9、在操作界面上，选择单据所属的分公司

10、在操作界面上，选择要收货的仓库

11、在操作界面上，输入要委外加工的数量

12、在操作界面上，输入委外的单价

13、输入完成后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“保存”按钮，保存操作

14、系统弹出提示

15、鼠标左键点击操作提示按钮栏上“确定”按钮，确认操作

16、如需打印，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“预览”按钮，进入预览打印操作界面

1、在操作界面上，设定查询条件：计划下达完成：未下达完成，默认查询条件为：委外

2、查找纪录：鼠标左键点击操作界面按钮栏上的‘查找’按钮，查找纪录

X、系统显示查找出来的纪录

3、选中要操作的纪录：鼠标左键点击纪录前的选中框，选中框打上勾选，表示该条纪录被选中。

4、操作功能：选择纪录后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“生成委外加工单”按钮，进入委外加工单操作界面

1、在操作界面上，输入选择要委外的供应商

2、在操作界面上，选择单据所属的分公司

3、在操作界面上，选择要收货的仓库

4、在操作界面上，输入要委外加工的数量

5、在操作界面上，输入委外的单价

6、输入完成后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“保存”按钮，保存操作

1、系统弹出提示

2、鼠标左键点击操作提示按钮栏上“确定”按钮，确认操作

二、委外加工单录入

【定义】委外加工单录入 ：用于手工录入委外加工单，如丝印单、发外包装单

操作步骤：

1、选择功能菜单：鼠标左键选择功能菜单栏：委外管理—委外加工单录入

2、进入操作界面

3、在操作界面上，输入选择要委外的供应商

4、在操作界面上，选择单据所属的分公司

5、在操作界面上，选择要收货的仓库

6、选择产品关键字，筛选产品纪录，

7、鼠标左键双击选中品种框中的纪录。

8、在操作界面上，输入要委外加工的数量

9、在操作界面上，输入委外的单价

10、输入完成后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“保存”按钮，保存操作

11、系统弹出提示

12、鼠标左键点击操作提示按钮栏上“确定”按钮，确认操作

13、如需打印，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“预览”按钮，进入预览打印操作界面

1、在操作界面上，输入选择要委外的供应商

2、在操作界面上，选择单据所属的分公司

3、在操作界面上，选择要收货的仓库

4、在操作界面上，输入要委外加工的数量

5、在操作界面上，输入委外的单价

6、输入完成后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“保存”按钮，保存操作

1、系统弹出提示

2、鼠标左键点击操作提示按钮栏上“确定”按钮，确认操作

三、委外审核提交

【定义】委外审核与提交：用于审核录入的委外加工单，只有提交后的委外单才能录入进仓单

操作步骤：

1、打开ERP系统

2、选择功能菜单：鼠标左键点击菜单栏：委外管理-委外加工单查询（按单据）

3、进入操作界面

4、在操作界面栏上，筛选条件，供应商名称处

5、查找纪录，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“查找”按钮，查找纪录

6、系统显示相应的纪录

7、鼠标左键点击该条纪录，使之变成蓝底显示，表示该条纪录被选中

8、鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“提交供应商”按钮，提交操作。

9、系统提示提交成功，操作完成

1、在操作界面栏上，筛选条件，供应商名称处

2、查找纪录，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“查找”按钮，查找纪录

X、系统显示相应的纪录

4、鼠标左键点击该条纪录，使之变成蓝底显示，表示该条纪录被选中

5、鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“提交供应商”按钮，提交操作

系统提示，是否提交，鼠标左键选择“是”按钮，确认操作

系统提示，提交成功，鼠标左键点击“确定”按钮，确认操作

提交成功后，单据已交框打上勾选，提交后的委外加工单将不允许修改、删除操作

四、委外发料管理

【定义】：委外发料，系统根据录入BOM表，形成委外发料单，提交给仓库进行出库管理 如成品的委外加工单，可以发包材，发半成品 如包材的委外加工单，可以发二级包材BOM表 如半成品物料的委外加工单，可以发原材料

操作步骤：

1、选择功能菜单：鼠标左键选择功能菜单栏：委外管理—委外加工单查询（按品种）

2、进入操作界面

3、在操作界面上，设定查询条件：供应商：选择委外的供应商

4、查找纪录：鼠标左键点击操作界面按钮栏上的‘查找’按钮，查找纪录

5、系统显示查找出来的纪录

6、选中要操作的纪录：鼠标左键点击纪录前的选中框，选中框打上勾选，表示该条纪录被选中。

7、操作功能：选择纪录后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“发包材”按钮，进入发包材领料单操作界面

8、在操作界面上，输入要领料出库的单位

9、在操作界面上，选择要出库的仓库

10、在操作界面上，输入要出库数量

11、输入完成后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“保存”按钮，保存操作

12、系统弹出提示

13、鼠标左键点击操作提示按钮栏上“确定”按钮，确认操作

14、如需打印，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“预览”按钮，进入预览打印操作界面

1、在操作界面上，设定查询条件：供应商：选择委外的供应商

2、查找纪录：鼠标左键点击操作界面按钮栏上的‘查找’按钮，查找纪录

X、系统显示查找出来的纪录

3、选中要操作的纪录：鼠标左键点击纪录前的选中框，选中框打上勾选，表示该条纪录被选中。

4、操作功能：选择纪录后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“发包材”按钮，进入发包材领料单操作界面

1、在操作界面上，输入要领料出库的单位

2、在操作界面上，选择要出库的仓库

3、在操作界面上，输入要出库数量

4、输入完成后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“保存”按钮，保存操作

1、系统弹出提示

2、鼠标左键点击操作提示按钮栏上“确定”按钮，确认操作

五、委外入库管理

【定义】：委外入库，供应商送货后，仓储部门进行收货，并行成入库单，增加库存。

操作步骤:

1、选择功能菜单：鼠标左键选择功能菜单栏：委外管理—委外加工单查询（按品种）

2、进入操作界面

3、在操作界面上，设定查询条件：供应商：选择委外的供应商

4、查找纪录：鼠标左键点击操作界面按钮栏上的‘查找’按钮，查找纪录

5、系统显示查找出来的纪录

6、选中要操作的纪录：鼠标左键点击纪录前的选中框，选中框打上勾选，表示该条纪录被选中。

7、操作功能：选择纪录后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“生成进仓单”按钮，进入进仓单操作界面

8、在操作界面上，确认入库的单位供应商无误

9、在操作界面上，输入送货单号

10、在操作界面上，选择要入库的仓库

11、在操作界面上，输入要入库数量

12、输入完成后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“保存”按钮，保存操作

13、系统弹出提示

14、鼠标左键点击操作提示按钮栏上“确定”按钮，确认操作

15、如需打印，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“预览”按钮，进入预览打印操作界面

1、在操作界面上，设定查询条件：供应商：选择委外的供应商

2、查找纪录：鼠标左键点击操作界面按钮栏上的‘查找’按钮，查找纪录

X、系统显示查找出来的纪录

3、选中要操作的纪录：鼠标左键点击纪录前的选中框，选中框打上勾选，表示该条纪录被选中。

4、操作功能：选择纪录后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“生成进仓单”按钮，进入进仓单操作界面

1、在操作界面上，确认入库的单位供应商无误

2、在操作界面上，输入送货单号

3、在操作界面上，选择要入库的仓库

4、在操作界面上，进仓类型

5、在操作界面上，输入要入库数量

6、在操作界面上，输入加工费

7、输入完成后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“保存”按钮，保存操作

1、系统弹出提示

2、鼠标左键点击操作提示按钮栏上“确定”按钮，确认操作

六、委外发料单查询

【定义】委外发料单查询，用于仓储确认发料，及查看需发料的单据，或者进行相关的操作（修改、删除、预览打印等）

操作步骤:

1、打开ERP系统

2、选择功能菜单：鼠标左键点击菜单栏：委外管理-委外发料单查询（按单据）

3、进入操作界面

4、在操作界面栏上，筛选条件，日期选当天

5、查找纪录，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“查找”按钮，查找纪录

6、系统显示相应的纪录

7、鼠标左键点击该条纪录，使之变成蓝底显示，表示该条纪录被选中

8、鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“确认出仓”按钮，确认出库。

9、系统提示提交成功，操作完成

1、在操作界面栏上，筛选条件，日期选当天

2、查找纪录，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“查找”按钮，查找纪录

X、系统显示相应的纪录

3、鼠标左键点击该条纪录，使之变成蓝底显示，表示该条纪录被选中

4、鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“确认出仓”按钮，确认出库。

1、系统提示，鼠标左键点击“是”确认操作

七、委外补退料操作

【定义】委外发料后，物料要进行，补料，或者退料的操作

操作步骤:

1、选择功能菜单：鼠标左键选择功能菜单栏：委外管理—委外发料单查询（按品种）

2、进入操作界面

3、在操作界面上，设定查询条件：单号为发料单号

4、查找纪录：鼠标左键点击操作界面按钮栏上的‘查找’按钮，查找纪录

5、系统显示查找出来的纪录

6、选中要操作的纪录：鼠标左键点击纪录前的选中框，选中框打上勾选，表示该条纪录被选中。

7、操作功能：选择纪录后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“生成补料单”按钮，进入补料单操作界面

8、在操作界面上，选择要补料的单位

9、在操作界面上，选择要出库的仓库

10、在操作界面上，输入要出库数量

11、输入完成后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“保存”按钮，保存操作

12、系统弹出提示

13、鼠标左键点击操作提示按钮栏上“确定”按钮，确认操作

14、如需打印，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“预览”按钮，进入预览打印操作界面

1、在操作界面上，设定查询条件：单号为发料单号

2、查找纪录：鼠标左键点击操作界面按钮栏上的‘查找’按钮，查找纪录

X、系统显示查找出来的纪录

3、选中要操作的纪录：鼠标左键点击纪录前的选中框，选中框打上勾选，表示该条纪录被选中。

4、操作功能：选择纪录后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“生成补料单”按钮，进入补料单操作界面

1、在操作界面上，选择要补料的单位

2、在操作界面上，选择要出库的仓库

3、在操作界面上，输入要出库数量

4、在操作界面上，选择补料性质

5、输入完成后，鼠标左键点击操作界面按钮栏上的“保存”按钮，保存操作

1、系统弹出提示

2、鼠标左键点击操作提示按钮栏上“确定”按钮，确认操作